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Avaliações e Consultorias Realizadas
A Auditoria Interna - AUDI avalia os processos de trabalho por meio de avaliações (auditorias, levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos) e consultorias com o objetivo de adicionar valor e melhorar a eficácia dos processo de gerenciamento de riscos, controle e governança do Supremo Tribunal Federal - STF.
Segue abaixo a lista de avaliações e consultorias realizadas pela AUDI desde 2014, segundo os macroprocessos do STF:
Governança
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AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS REALIZADAS |
STATUS DO MONITORAMENTO |
| Auditoria - Avaliação do Canal de Interlocução do STF com a Sociedade - 2020 | |
| Levantamento - Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos no STF - 2019 | |
| Levantamento - Avaliação da Execução da Estratégia Institucional - 2018 | |
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Auditoria - Indicadores de Desempenho do STF - 2017 |
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Auditoria - Objetivos Estratégicos e Indicadores do STF - 2015 |
Realizado - 2016 |
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Auditoria - Indicadores de Desempenho Institucional - 2016 |
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Auditoria - Avaliação de Controles Internos STF [parte 1] - 2015 |
Realizado - 2018
Realizado - 2017
Realizado - 2016
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Auditoria - Avaliação de Controles Internos STF [parte 2] - 2016 |
Realizado - 2017 |
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Auditoria - Avaliação da Transparência no STF - 2015 |
Realizado - 2017 |
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil
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AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS REALIZADAS |
STATUS DO MONITORAMENTO |
| Auditoria - Avaliação da Gestão de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - 2020 | |
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Auditoria - Avaliação das medidas adotadas pelo STF para adequar-se aos limites orçamentários impostos pela Emenda Constitucional nº 95/2016 - 2019 |
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Auditoria - Concessão de Passagens e Diárias - 2017 |
Realizado - 2020 |
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Auditoria - Passivos Assumidos sem Prévia Previsão Orçamentária - 2018 |
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Nota Técnica - Cessão de Uso de Áreas do Tribunal - 2015 |
Realizado - 2016 |
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Levantamento - Avaliação da Gestão Orçamentária - 2015 |
Realizado - 2016 |
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Auditoria - Avaliação de Controles Internos das Demonstrações Contábeis - 2016 |
Realizado - 2020 |
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Inspeção – Avaliação de Controles Internos da Gestão dos Imóveis Funcionais – 2015 |
Realizado – 2017 |
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Acompanhamento – Regularidade de Suprimentos de Fundos – 2015 |
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Acompanhamento – Regularidade de Diárias – 2015 |
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Auditoria – Gestão de Telefonia – 2012 |
Realizado – 2014 |
Gestão de Pessoas
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AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS REALIZADAS |
STATUS DO MONITORAMENTO |
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Auditoria - Avaliar a conformidade dos pagamentos efetuados a título remuneratório a servidores e magistrados (licença-prêmio). |
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Auditoria - Cessões de servidores no âmbito do STF - 2018 |
Realizado – 2020 |
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Auditoria - Concessão de Ajuda de Custo e Auxílio-Moradia - 2018 |
Realizado - 2019 |
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Auditoria – Adequabilidade da Força de Trabalho do STF – 2014 |
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Auditoria – Serviços Extraordinários – 2014 |
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Levantamento – Rotatividade no STF – 2016 |
Realizado – 2017 |
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Auditoria – Sistema de Gestão de Postos de Trabalho – 2014 |
Realizado – 2017 |
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Auditoria – Sistema de Gestão de Recursos Humanos – SGRH – 2015 |
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*Monitoramento – Sustentabilidade (A3P) – 2016 |
Realizado – 2017 |
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Auditoria – Política de Acessibilidade no STF – 2015 |
Realizado – 2017 |
* Trata-se de Auditoria transformada em monitoramento.
Gestão de Tecnologia da Informação
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AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS REALIZADAS |
STATUS DO MONITORAMENTO |
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Auditoria – Gestão de Tecnologia da informação – 2013 |
Realizado – 2014
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Auditoria – Desenvolvimento de softwares no STF – 2015 |
Realizado – 2017 |
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Levantamento – Segurança da Informação – 2016 |
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| Levantamento - Avaliação de Governança de TI - 2018 |
Gestão de Aquisições e Contratações
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AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS REALIZADAS |
STATUS DO MONITORAMENTO |
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Gestão de Bens
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AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS REALIZADAS |
STATUS DO MONITORAMENTO |
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Inspeção – Avaliação de Controles Internos – Desfazimento de Bens do STF – 2015 |
Realizado - 2017
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Inspeção – Avaliação de Controles Internos da Gestão dos Imóveis Funcionais – 2015 |
Realizado - 2017
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Inspeção – Despesa de Manutenção da Frota – 2014 |
Realizado - 2015
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Gestão da Segurança Institucional
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AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS REALIZADAS |
STATUS DO MONITORAMENTO |
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Inspeção – Gestão dos Serviços de Segurança Patrimonial – 2015 |
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Gestão da Comunicação Institucional
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AVALIAÇÕES E CONSULTORIAS REALIZADAS |
STATUS DO MONITORAMENTO |
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Auditoria- Avaliação de Controles Internos – TV Justiça – 2015 |
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