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Manual do Programa de Qualidade - Anexos
Gestor: AUDITORIA INTERNA
Última atualização:
2024-09-18
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ANEXO A - Formulário - Percepção dos Gestores
ANEXO B - Formulário - Percepção da Comissão de Conformidade
ANEXO C - Formulário - Percepção da Equipe da Auditoria Realizada
ANEXO D - Formulário - Percepção sobre a Supervisão Realizada
ANEXO E - Modelo de Capacidade de Auditoria Interna - IA-CM
ANEXO F - Formulário - Percepção da Alta Administração
ANEXO G - Tabela para Reportar as Implementações de Melhorias